ЭЛКОД: От теории к практике. «Первичка» и электронный документооборот + СБИС-решения
Семинар
07 июля 2021, среда

От теории к практике. «Первичка» и электронный документооборот + СБИС-решения

Мероприятие завершено

Программа

1. Первичные документы как условие признания расходов и применения вычетов в соответствии с ст. 54.1 НК РФ.

  • Первичные документы как «инструмент» в доказательстве нарушений на основании п.2 ст. 54.1 НК РФ.
  • Комментарии ФНС РФ и Минфина России по налоговым рискам в случае документооборота с контрагентом, не являющимся фактическим исполнителем договора (поставка, подряд, транспортные услуги).
  • Арбитражная практика по применению статьи 54.1 НК РФ.

2. Документооборот как элемент внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. Как закрепить в учетной политике правила работы с «первичкой».

3. Новые правила составления и подписания первичных документов в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ. Рекомендация Р-113/2020-КпР «Первичные учетные документы в условиях удаленной работы».

4. Соблюдение требований бухгалтерского и налогового законодательства к реквизитам первичных документов. Подписи «неустановленных лиц» и отсутствие печати на документах – как снизить риски.

5.Электронный документооборот:

  • какие законодательные акты регулируют электронный документооборот;
  • типы электронных документов: формализованные и не формализованные;
  • обеспечение юридической значимости;
  • виды электронной подписи, их отличия.

6. Общие основы ЭДО. Электронные документы. Электронная подпись. Обмен электронными документами. Соглашения об ЭДО.

  • Виды документов.
  • Соглашение об ЭДО: не обязательно, но можно и заключить, например, когда необходимо обговорить с клиентом поступление/отгрузку товара.

7. Практическая работа с ЭДО. Настройка обмена между системами (в том числе Контур Диадок, СБИС, Калуга.АСТРАЛ).

  • Основные положения по роумингу (стык «точка-точка»).
  • Особенности настройки между разными операторами (где можно ограничиться заявкой напрямую клиенту, где применить запрос оператор; временные издержки).
  • Особенности отправки документов (пакетная отправка - в СБИС, у остальных операторов пакет разбивается на составные элементы).
  • Особенности подписания документов для роуминговых клиентов: документ разбивается, важно чтобы вторая сторона подписала все документы.
  • Визуализация роуминговых документов (все «шильдики и прянички» теряются при прохождении через роуминг): обратить внимание на то, что печатная форма может отличаться от той, что клиент видит у себя в системе – всегда важно то, что в .xml .
  • Аннулирование документов в роуминге (кем поддерживается, особенности отправки таких документов, альтернатива классическому аннулированию).
  • Возможности настройки роуминга на «код филиала», когда у контрагента несколько систем и нужны обе.

8. Преимущества ЭДО. Хранение электронных документов.

Преимущества:

  • можно работать с любого устройства, где есть ПО и ЭП (ЭП может быть на мобильном устройстве);
  • документы всегда под рукой. Если даже удалите, у оператора запись о сделке не потеряется.

Архив и хранение документов:

  • электронный архив (решение от СБИС-документы – из других систем не закачаешь! Решения от 1С надо регулярно поддерживать);
  • оператор не обязан хранить документы по закону (но хранит!): контролировать объем хранимой базы.

9. Обмен электронными документами с контрагентами, с ИФНС и иными органами:

  • с контрагентами;
  • с контролирующими органами (ИФНС может запросить документы – их отправить по ТКС;
  • формализованные и неформализованные документы.

10. Типичные ошибки при переходе и работе с ЭДО. Введение обязательного ЭДО для определенных видов деятельности в 2021 году.

11. Разбор практических ситуаций. Ответы на вопросы.

12. Стыковка системы ЭДО с ЦРМ (CRM) Клиента:

  • как выгрузить документ перед отправкой (создавать и вести учет в СБИС или сделать интеграцию с действующей системой);
  • возможные решения со стыковкой (1С, SAP, стыковка по АПИ через разработчика ЦРМ или выгрузку через СБИС Коннект);
  • кто делает стыковку: разработчик (Тензор) или самостоятельно.

Лекторы

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения, член палаты налоговых консультантов, автор многочисленных методических материалов и статей по вопросам налогообложения.

Начальник отдела Управления электронной отчетности компании «ЭЛКОД».

Центр образования «ЭЛКОД» в цифрах

98%

средний показатель удовлетворенности нашими мероприятиями

97%

посетителей сразу применяют в работе полученные знания (другие 3% делают задел на перспективу)

95%

слушателей говорят: «Всё по полочкам» о характере преподнесения информации

Среди наших клиентов

  • Транснефть Финанс
  • Северсталь ЦЕС
  • РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Компания Braun
  • Мостотрест
  • Альфа-Банк
  • Мособлгаз
  • Газпромбанк
  • МКУ Управление Делами Администрации
  • ФКР Москвы
  • Аппарат Мэра и Правительства Москвы
  • ВТБ Лизинг
  • Гипромез
  • АНО Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института
  • Русское море
  • Издательство Просвещение
  • ИЦЛС Биотехнология
  • ГУП Моссвет

Также вам может быть интересно

Семинар
Актуально
13.05.2024
  • Объем: 5 ак. часов
  • 10:00 - 14:00
  • 5 часов для сертификата ИПБ России 5 часов для сертификата ИПБ России
  • Сертификат ЦО «ЭЛКОД» Сертификат ЦО «ЭЛКОД»
Семинар
19.04.2024
  • 18:00 - 21:45
  • 5 часов для сертификата ИПБ России 5 часов для сертификата ИПБ России
Семинар
Актуально
09.04.2024
  • Объем: 5 ак. часов
  • 10:00 - 14:00
  • 5 часов для сертификата ИПБ России 5 часов для сертификата ИПБ России
  • Сертификат ЦО «ЭЛКОД» Сертификат ЦО «ЭЛКОД»
Курс профессиональной переподготовки
  • Объем: 260 ак. часов
  • Диплом о профессиональной переподготовке Диплом о профессиональной переподготовке
  • Аттестат профбухгалтера ИПБР Аттестат профбухгалтера ИПБР
Курс повышения квалификации
Подпишитесь на рассылку о наших образовательных мероприятиях
Вы будете получать рассылку не чаще одного раза в неделю
 
Гид по разделу «Образование»