1. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственность за их выполнение.
•    Переход на единый налоговый платеж и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2024 году.
•    Уголовная ответственность в свете изменений 2023-2024 годов. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главного бухгалтера, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее.
•    Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях.
•    Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2024 году. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите.
•    Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы.
•    Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте.
•    За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать.
•    Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2024 году.
2. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль, их анализ. Арбитраж.
•    Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2024 год и как их получить.
•    Новый налог на сверхприбыль с 2024 года. Кому нужно заплатить, а кто вправе отказаться от него. Как уменьшить этот налог наполовину.
•    Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас.
•    Новая УСН –– АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2024 году.
•    Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП.
•    Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным Судом РФ опасной.
•    Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и другие).
•    Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и другие).
•    Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества.
•    Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
•    Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
3. Схемы налогового планирования, связанные с реорганизацией бизнеса.
•    Как влияет реорганизация – выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации.
•    Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физическое лицо.
•    Решения Верховного Суда РФ и практика налоговых проверок 2023 года по результатам реорганизации бизнеса.
4. Схемы по оптимизации НДС, их правовой анализ. Арбитражная практика.
•    Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2024 год и как их получить. Быстрое возмещение НДС с учетом перехода на единый налоговый платеж.
•    Безопасная доля вычета по НДС в 2024 году, чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия.
5. Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя.
•    Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой».
•    Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах.
•    Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
•    Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
•    Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
6. Все о контроле «зарплатных схем» в 2024 году.
•    Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты.
•    Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы.
•    Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2024 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя.
•    Страховые взносы снижены – ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
7. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
•    Новая УСН (АУСН) в 2024 году. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
•    ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2024 году.
•    Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и другие).
•    С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2024 году?
•    Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
•    Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика.
•    Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия.
•    Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты».
•    Почему компенсации за разъездной и удаленный характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны в 2024 году.
•    Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2024 году.
8. Принципы налогового планирования и использования основных средств.
•    Налоговые льготы по налогу на имущество в 2024 году: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы.
•    Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч».
•    Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.