1. О чем нужно помнить при применении способов оптимизации налогообложения. Выбор оптимальной системы налогообложения. Сравниваем, анализируем, принимаем решение.
2. Сравнение налоговой нагрузки для ООО и ИП на разных режимах налогообложения. Выбираем оптимальную.
3. Современные безопасные и опасные способы оптимизации.
•    Создание резервов как абсолютно безопасный способ налоговой оптимизации. Порядок создания резервов по сомнительным долгам. Порядок создания резерва на оплату отпусков.
•    Как с выгодой применять новый стандарт ФСБУ 6/2020.
•    Как увеличить зарплату и сэкономить на зарплатных налогах. Ученические договоры вместо трудовых – реальное решение по законной оптимизации страховых взносов. Договоры с ИП и самозанятыми – что нужно знать, чтобы избежать доначислений
Зарплатные схемы: обналичка, зарплата в конвертах – под тотальным контролем. Нелегальная занятость. Замена премий дивидендами.
•    Освобождение от НДС. Когда и как воспользоваться правом. Изменения с 2026 года.
•    Заем вместо аванса от покупателя – реальна ли экономия НДС.
•    «Транзитные» схемы с цепочкой сомнительных контрагентов и бумажный НДС – фаворит налогового внимания.
•    Как законно переносить вычеты по НДС.
•    Популярные схемы, активно используемые на практике. Разбираем на примерах.
•     Законные и незаконные действия при дроблении бизнеса. Основные признаки дробления, которые выделяет ФНС.
4. Как правильно структурировать бизнес. Рекомендации по защитным аргументам.
5. Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
6. Статья 54.1. НК (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное.
7. Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание с 2026 года.
8. Организации в области информационных технологий (ИТ бизнес). Изменения с 2026 года.